Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Witaj! Brudnopis jest miejscem, gdzie możesz bez ograniczeń ćwiczyć swoje zdolności edytorskie! Jeżeli potrzebujesz pomocy kliknij tutaj.
Ten szablon jest częścią podręcznika MediaWiki w obrazkach i jest zastosowany w rozdziale Szablony
| Tekst szablonu |
| Parametr 1 |
Parametr 2 |
| {{{1}}} |
{{{2}}} |
Zwiadowca21 Skreśl słówko 22:39, 2 mar 2008 (CET)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROCEDUR: WZORY I KARTY PRZEBIEGU DOKUMENTÓW |
| 1. P01-01.00.00. Opracowanie dokumentów systemu jakości |
| P01-01.00.01. |
Tablica zmian i poprawek do procedury. |
1. |
| 2. P01-02.00.00. Zarządzanie dokumentami systemu jakości |
| P01-02.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
2. |
| P01-02.00.02. |
Tabela zarządzania dokumentami sytemu jakości |
3. |
| P01-02.00.03. |
Wniosek o zmianę aktualizację dokumentu |
4. |
| P01-02.00.04. |
Karta przebiegu dokumentu: wniosek o zmianę- aktualizację dokumentu |
5. |
| P01-02.00.05. |
Rejestr wniosków o zmianę – aktualizację dokumentów |
6. |
| P01-02.00.06. |
Wykaz procesów |
7. |
| P01-02.00.07. |
Karta Identyfikacji Procesu -wzór |
8. |
| P01-02.00.08. |
Karta przebiegu dokumentu: Karta Identyfikacji Procesu |
9. |
| P01-02.00.09. |
Wykaz procesów, procedur z przypisaniem ich do punktów normy ISO/TS |
10. |
| P01-02.00.10. |
Wykaz procedur i instrukcji |
11. |
| 3. P01-03.00.00. Nadzór nad zapisami |
| P01-03.00.01. |
Tablica zmian i poprawek. |
12. |
| P01-03.00.02. |
Wykaz zapisów jakości |
13. |
| P01-03.00.03. |
Wykaz wzorów pieczątek i podpisów osób autoryzujących zapisy |
14. |
| 4. P02-01.00.00. Przegląd i Ocena Systemu Zarządzania Jakością |
| P02-01.00.01. |
Tablica zmian i poprawek. |
15. |
| P02-01.00.02. |
Sprawozdanie z przeprowadzonych działań korygujących / doskonalących SZJ |
16. |
| P02-01.00.03. |
Karta przebiegu dokumentu: Sprawozdanie z przeprowadzonych działań |
17. |
| 5. P03-01.00.00. Inwestycje, zakupy inwestycyjne |
| P03-01.00.01. |
Tablica zmian i poprawek |
18. |
| P03-01.00.02. |
Plan inwestycyjny |
19. |
| P03-01.00.03. |
Karta przebiegu dokumentu: Plan inwestycyjny |
20. |
| P03-01.00.04. |
Wniosek o uruchomienie zadania inwestycyjnego |
21. |
| P03-01.00.05. |
Karta przebiegu dokumentu: Wniosek o uruchomienie zadania inwestycyjnego |
22. |
| P03-01.00.06. |
Protokół odbioru dostawy |
23. |
| P03-01.00.07. |
Karta przebiegu dokumentu: Protokół odbioru dostawy |
24. |
| P03-01.00.08. |
Protokół odbioru technicznego (maszyn i urządzeń) . |
25. |
| P03-01.00.09. |
Karta przebiegu dokumentu: Protokół odbioru techn.(maszyn i urządzeń) |
26. |
| P03-01.00.10. |
Protokół odbioru technicznego (zadań budowlano-montażowych) |
27. |
| P03-01.00.11. |
Karta przebiegu: Protokół odbioru techn. (zadań budowlano-montażowych) |
28. |
| P03-01.00.12. |
Protokół odbioru zadania inwestycyjnego |
29. |
| P03-01.00.13. |
Karta obiegu dokumentu: Protokół odbioru zadania inwestycyjnego |
30. |
| P03-01.00.14. |
Protokół przyjęcia do eksploatacji (Dowód OT). |
31. |
| P03-01.00.15. |
Karta obiegu dokumentu: Protokół przyjęcia do eksploatacji (Dowód OT) |
32. |
| 6. P03-02.00.00. Plany awaryjne |
| P03-02.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
33. |
| P??-??.??.?? |
????????? |
34. |
| 7. P04-01.00.00. Zatrudnianie pracowników |
| P04-01.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
35. |
| P04-01.00.02. |
Wniosek o zatrudnienie pracownika |
36. |
| P04-01.00.03. |
Karta przebiegu dokumentu: Wniosek o zatrudnienie pracownika |
37. |
| P04-01.00.04. |
Skierowanie w sprawie zatrudnienia pracownika |
38. |
| P04-01.00.05. |
Karta przebiegu: kierowanie w sprawie zatrudnienia pracownika |
39. |
| P04-01.00.06. |
Kwestionariusz osobowy |
40. |
| P04-01.00.07. |
Karta obiegowa |
41. |
| P04-01.00.08. |
Przepustka stała |
42. |
| P04-01.00.09. |
Umowa o pracę |
43. |
| P04-01.00.10. |
Karta Przebiegu dokumentu: Umowa o pracę |
44. |
| P04-01.00.11. |
Zakres obowiązków |
45. |
| P04-01.00.12. |
Karta przebiegu dokumentu: Zakres obowiązków |
46. |
| P04-01.00.13. |
Taryfikator kwalifikacyjny |
47. |
| P04-01.00.14. |
Matryca kwalifikacyjna na stanowisko |
48. |
| 8. P04-02.00.00. Szkolenie personelu |
| P04-02.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
49. |
| P04-02.00.02. |
Matryca szkoleń |
50. |
| P04-02.00.03. |
Plan szkoleń |
51. |
| P04-02.00.04. |
Karta przebiegu - Plan szkoleń |
52. |
| P04-02.00.05. |
Zgłoszenie szkolenia - wzór |
53. |
| P04-02.00.06. |
Karta przebiegu - Zgłoszenie szkolenia |
54. |
| P04-02.00.07. |
Rejestr szkoleń |
55. |
| P04-02.00.08. |
Ankieta - ocena szkolenia przez uczestnika kursu |
56. |
| P04-02.00.09. |
Ankieta - ocena szkolenia przez przełożonego |
57. |
| P04-02.00.10. |
Karta szkolenia wstępnego (instruktaż ogólny) |
58. |
| P04-02.00.11. |
Karta przebiegu dokumentu: Karta szkolenia wstępnego |
59. |
| P04-02.00.12. |
Karta szkolenia stanowiskowego z zakresu BHP |
60. |
| P04-02.00.13. |
Karta przebiegu dokumentu: Karta szkolenia stanowisk. z zakresu BHP |
61. |
| P04-02.00.14. |
Karta szkolenia stanowiskowego dla pracowników administracyjno-biurowych |
62. |
| P04-02.00.15. |
Karta przebiegu dokumentu: Karta szkolenia stanowiskowego dla pracowników administracyjno –biurowych |
63. |
| P04-02.00.16. |
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy |
64. |
| 9. P04-03.00.00. System ocen i motywacji pracowników |
| P04-03.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
65. |
| P04-03.00.02. |
Ankieta badanie satysfakcji pracownika |
66. |
| P04-03.00.03. |
Ankieta badanie świadomości projakościowej |
67. |
| P04-03.00.04. |
F-1-Karta Oceny Okresowej Pracownika – kadra kierownicza I stopnia zarządzania |
68. |
| P04-03.00.05. |
F-2- Karta Oceny Okresowej Pracownika– kadra kierownicza II stopnia zarządzania |
69. |
| P04-03.00.06. |
F-3- Karta Oceny Okresowej Pracownika – średni personel administracyjno - produkcyjny |
70. |
| P04-03.00.07. |
F-4 Karta Oceny Okresowej Pracownika – pracownicy produkcyjni |
71. |
| P04-03.00.08. |
Karta przebiegu dokumentu: Karta Oceny Okresowej Pracownika |
72. |
| 10. P05-01.00.00. Gospodarka remontowa |
| P05-01.00.01. |
Tablica zmian i poprawek. |
73. |
| P05-01.00.02. |
Plan remontów. |
74. |
| P05-01.00.03. |
Karta przebiegu dokumentu: Plan remontów |
75. |
| P05-01.00.04. |
Protokół odbioru remontu |
76. |
| P05-01.00.05. |
Karta przebiegu dokumentu: Protokół odbioru remontu. |
77. |
| 11. P05-02.00.00. Konserwacja profilaktyczna |
| P05-02.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
78. |
| P05-02.00.02. |
Zeszyt awarii |
79. |
| P05-02.00.03. |
Karta przebiegu dokumentu: Zeszyt awarii |
80. |
| P05-02.00.04. |
Karta pracy i przestoju maszyny |
81. |
| P05-02.00.05. |
Karta przebiegu dokumentu: Karta pracy i przestoju maszyny |
82. |
| P05-02.00.06. |
Harmonogram konserwacji i przeglądów |
83. |
| P05-02.00.07. |
Karta przebiegu dokumentu: Harmonogram konserwacji i przeglądów |
84. |
| P05-02.00.08. |
Protokół z przeglądu |
85. |
| 12. P06-01.00.00. Gospodarka sprzętem i oprogramowaniem komputerowym |
| P06-01.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
86. |
| P??-??.??.??. |
??????? |
87. |
| P??-??.??.??. |
??????? |
88. |
| 13. P07-01.00.00. Porządek i czystość w miejscu pracy |
| P07-01.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
89. |
| P07-01.00.02. |
Instrukcja utrzymania porządku i czystości gniazda / stanowiska wydzielonego |
90. |
| P07-01.00.03. |
Karta Auditu Środowiska Pracy |
91. |
| 14. P08-01.00.00. Plany jakości |
| P08-01.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
92. |
| P08-01.00.02. |
Plan Jakości |
93. |
| 15. P08-02.00.00. PPAP – Zatwierdzanie wyrobu do produkcji |
| P08-02.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
94. |
| P08-02.00.02. |
FMEA - wzór formularza |
95. |
| P08-02.00.03. |
Karta przebiegu dokumentu FMEA |
96. |
| P08-02.00.04. |
Plan Kontroli |
97. |
| P08-02.00.05. |
Karta przebiegu dokumentu: Plan Kontroli |
98. |
| P08-02.00.06. |
Karta PSW |
99. |
| P08-02.00.07. |
Karta przebiegu dokumentu: PSW |
100. |
| P08-02.00.08. |
Protokół z prób |
101. |
| P08-02.00.09. |
Karta przebiegu dokumentu: Protokół z prób |
102. |
| P08-02.00.10. |
Karta zmian dokumentacji technologicznej |
103. |
| P08-02.00.11. |
Karta przebiegu dokumentu: Karta zmian dokumentacji technologicznej |
104. |
| P08-02.00.12. |
Rejestr zmian |
105. |
| P08-02.00.13. |
Karta zmian konstrukcyjnych |
106. |
| P08-02.00.14. |
Karta przebiegu dokumentu: Karta zmian konstrukcyjnych |
107. |
| 16. P08-03.00.00. Zdolności produkcyjne |
| P08-03.00.01. |
Tabela zmian i poprawek. |
108. |
| P08-03.00.02. |
Zobowiązanie zespołu o zdolności produkcyjnej |
109. |
| P08-03.00.03. |
Karta przebiegu dokumentu: Zobowiązanie zespołu o zdolności produkcji |
110. |
| 17. P09-01.00.00. Ofertowanie. Zawieranie umów sprzedaży |
| P09-01.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
111. |
| P09-01.00.02. |
Rejestr zapytań ofertowych |
112. |
| P09-01.00.03. |
Obiegówka |
113. |
| P09-01.00.04. |
Karta przebiegu dokumentu: Obiegówka |
114. |
| 18. P10-01.00.00. Zasady zakupów. Ocena dostawców |
| P10-01.00.01. |
Tabela zmian i poprawek. |
115. |
| P10-01.00.02. |
Kryteria Kwalifikacji Dostawców |
116. |
| P10-01.00.03. |
Karta Oceny Dostawcy |
117. |
| P10-01.00.04. |
Kwalifikacja dostawców |
118. |
| P10-01.00.05. |
Kwalifikacja dostawcy - Ankieta |
119. |
| P10-01.00.06. |
Zapotrzebowanie |
120. |
| P10-01.00.07. |
Karta przebiegu dokumentu: Zapotrzebowanie |
121. |
| P10-01.00.08. |
Zamówienie |
122. |
| P10-01.00.09. |
Karta przebiegu dokumentu: Zamówienie |
123. |
| 19. P10-02.00.00. Sprawdzanie i akceptacja dostaw |
| P10-02.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
124. |
| P10-02.00.02. |
KKD - Karta Kontroli Dostaw |
125. |
| P10-02.00.03. |
Karta przebiegu dokumentu: Karta Kontroli Dostaw |
126. |
| P10-02.00.04. |
Karta pomiarów |
127. |
| P10-02.00.05. |
Zestawienie materiałów hutniczych |
128. |
| P10-02.00.06. |
Protokół zabrakowania |
129. |
| P10-02.00.07. |
Karta przebiegu dokumentu: Protokół zabrakowania |
130. |
| P10-02.00.08. |
Reklamacja - zgłoszenie reklamacji dostawy |
131. |
| P10-02.00.09. |
Karta przebiegu dokumentu: Reklamacja-zgłoszenie reklamacji dostawy |
132. |
| P10-02.00.10. |
Rejestr reklamacji wychodzących |
133. |
| P10-02.00.11. |
Przywieszka materiałowa z paskiem zielonym |
134. |
| P10-02.00.12. |
Przywieszka materiałowa z paskiem czerwonym |
135. |
| 20. P11-01.00.00. Realizacja produkcji odkuwek |
| P11-01.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
136. |
| P11-01.00.02. |
Plan produkcji cięcia |
137. |
| P11-01.00.03. |
Karta limitowa |
138. |
| P11-01.00.04. |
Karta przebiegu dokumentu: Karta limitowa |
139. |
| P11-01.00.05. |
Wykaz kart limitowych |
140. |
| P11-01.00.06. |
Raport cięcia |
141. |
| P11-01.00.07. |
Karta przebiegu dokumentu: Raport cięcia |
142. |
| P11-01.00.08. |
Zmianowy raport odbioru przekazywanych detali |
143. |
| P11-01.00.09. |
Karta pracy |
144. |
| P11-01.00.10. |
Plan kucia odkuwek |
145. |
| P11-01.00.11. |
Karta przebiegu dokumentu: Plan kucia odkuwek |
146. |
| P11-01.00.12. |
Harmonogram realizacji odkuwek |
147. |
| P11-01.00.13. |
Karta przebiegu dokumentu: Harmonogram realizacji odkuwek |
148. |
| P11-01.00.14. |
Raport z kucia za dzień |
149. |
| P11-01.00.15. |
Rozliczenie zmianowej produkcji |
150. |
| P11-01.00.16. |
Badania kontrolne rys (defektoskopowanie) |
151. |
| P11-01.00.17. |
Dowód dostawy |
152. |
| P11-01.00.18. |
Metka |
153. |
| 21. P11-02.00.00. Procesy specjalne |
| P11-02.00.01 |
Tabela zmian i poprawek |
154. |
| 22. P11-03.00.00. Identyfikowalność |
| P11-03.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
155. |
| P11-03.00.02. |
Przywieszka produkcyjna dla wyrobów zgodnych jakościowo |
156. |
| P11-03.00.03. |
Przywieszka produkcyjna dla wyrobów niezgodnych jakościowo |
157. |
| P11-03.00.04. |
Przywieszka produkcyjna dla wyrobów pozostawionych do decyzji |
158. |
| P11-03.00.05. |
Przywieszka „PAKUNEK NR” |
159. |
| 23. P12-01.00.00. Zarządzanie oprzyrządowaniem produkcyjnym |
| P12-01.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
160. |
| P12-01.00.02. |
Zlecenie wewnętrzne |
161. |
| P12-01.00.03. |
Karta przebiegu dokumentu: Zlecenie wewnętrzne |
162. |
| P12-01.00.04. |
Wykaz nowych uruchomień do wykonania |
163. |
| P12-01.00.05. |
Harmonogram wykonania oprzyrządowania dla motoryzacji. |
164. |
| P12-01.00.06. |
Plan-raport |
165. |
| P12-01.00.07. |
Wykaz programów CAD/CAM-2D. |
166. |
| P12-01.00.08. |
Wykaz programów CAD/CAM-3D. |
167. |
| 24. P13-01.00.00. Obróbka skrawaniem odkuwek matrycowych |
| P13-01.00.01 |
Tabela zmian i poprawek . |
168. |
| 25. P14-01.00.00. Obróbka komponentów ciśnieniowych |
| P14-01.00.01 |
Tabela zmian i poprawek . |
169. |
| P14-01.00.02 |
????????? |
170. |
| 26. P15-01.00.00. Obróbka komponentów ciśnieniowych |
| P15-01.00.01 |
Tabela zmian i poprawek |
171. |
| 27. P16-01.00.00. Gospodarka przyrządami pomiarowymi |
| P16-01.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
172. |
| P16-01.00.02. |
Karta nadzoru metrologicznego przyrządu pomiarowego |
173. |
| P16-01.00.03. |
Karta przebiegu: Karta nadzoru metrologicznego przyrządu pomiarowego |
174. |
| P16-01.00.04. |
Harmonogram kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych |
175. |
| P16-01.00.05. |
Karta przebiegu Harmonogram kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych |
176. |
| P16-01.00.06. |
Wykaz przyrządów pomiarowych |
177. |
| P16-01.00.07 |
Karta przebiegu Wykaz przyrządów pomiarowych |
178. |
| P16-01.00.08. |
Wykaz przyrządów pomiarowych podlegających wzorcowaniu |
179. |
| P16-01.00.09 |
Wykaz przyrządów pomiarowych podlegających okresowemu sprawdzeniu |
180. |
| P16-01.00.10. |
Likwidacja przedmiotu nietrwałego LN, przyrządu pomiarowego |
181. |
| 28. P16-02.00.00. Badania laboratoryjne |
| P16-02.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
182. |
| P16-02.00.02. |
Polecenie na przeprowadzenie badań |
183. |
| P16-02.00.03. |
Karta przebiegu dokumentu – Polecenie na przeprowadzenie badań |
184. |
| P16-02.00.04. |
Rejestr badań laboratoryjnych - Dziennik |
185. |
| P16-02.00.05. |
Rejestr badań mechanicznych |
186. |
| P16-02.00.06. |
Rejestr badań twardości |
187. |
| 29. P17-01.00.00. Kontrola w procesie produkcji odkuwek |
| P17-01.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
188. |
| P17-01.00.02. |
Orzeczenie kontroli |
189. |
| P17-01.00.03. |
Karta przebiegu - Orzeczenie kontroli |
190. |
| P17-01.00.04. |
Karta pomiarów |
191. |
| P17-01.00.05. |
Karta przebiegu - Karta pomiarów |
192. |
| P17-01.00.06. |
Zaświadczenie badań defektoskopowych |
193. |
| P17-01.00.07. |
Karta przebiegu - Zaświadczenie badań defektoskopowych |
194. |
| 30. P17-02.00.00. Postępowanie z niezgodnościami |
| P17-02.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
195. |
| P17–02.00.02. |
Zezwolenie na wysyłkę odkuwek odchyłkowych |
196. |
| P17–02.00.03. |
Karta przebiegu dokumentu: Zezwolenie na wysyłkę odkuwek odchyłkowych |
197. |
| 31. P17-03.00.00. Metody statystyczne |
| P17-03.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
198. |
| P17-03.00.02. |
Wykaz stosowanych metod statystycznych |
199. |
| P17-03.00.03. |
Karta przebiegu dokumentu: Wykaz stosowanych metod statystycznych |
200. |
| 32. P18-01.00.00. Zadowolenie klienta |
| P18-01.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
201. |
| 33. P19-01.00.00. Koszty jakości |
| P19-01.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
202. |
| 34. P20-01.00.00. Zarządzanie auditami jakości |
| P20-01.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
203. |
| P20-01.00.02. |
Harmonogram auditów wewnętrznych |
204. |
| P20-01.00.03. |
Sprawozdanie z realizacji harmonogramu auditów wewnętrznych |
205. |
| P20-01.00.04. |
Wniosek o przeprowadzenie auditu interwencyjnego |
206. |
| P20-01.00.05. |
Karta przebiegu: „Wniosek o przeprowadzenie auditu interwencyjnego |
207. |
| P20-01.00.06. |
Raport z auditu - wniosek |
208. |
| P20-01.00.07. |
Raport z auditu -plan auditu wewnętrznego |
209. |
| P20-01.00.08. |
Raport z auditu - protokół niezgodności / spostrzeżenia |
210. |
| P20-01.00.09. |
Karta przebiegu: raport z auditu - komplet |
211. |
| P20-01.00.10. |
Raport z auditu dostawcy – wniosek |
212. |
| P20-01.00.11. |
Raport z auditu dostawcy – specyfikacja wymagań – załącznik |
213. |
| P20-01.00.12. |
Raport z auditu dostawcy –uwagi ogólne -. |
214. |
| P20-01.00.13. |
Karta przebiegu dokumentów: raport z auditu dostawcy |
215. |
| P20-01.00.14. |
Lista kwalifikowanych auditorów |
216. |
| P20-01.00.15. |
Kwalifikacje auditorów. Wykaz ukończonych kursów i szkoleń |
217. |
| 35. P20-02.00.00. Ciągłe doskonalenie |
| P20-02.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
218. |
| 36. P20-03.00.00. Reklamacje zewnętrzne |
| P20-03.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
219. |
| P20-03.00.02. |
Zgłoszenia zastrzeżeń jakościowych |
220. |
| P20-03.00.03. |
Karta przebiegu dokumentów - Zgłoszenia zastrzeżeń jakościowych |
221. |
| P20-03.00.04. |
Książka reklamacji |
222. |
| P20-03.00.05. |
Protokół reklamacyjny |
223. |
| P20-03.00.06. |
Karta przebiegu dokumentów - Protokół reklamacyjny |
224. |
| P20-03.00.07. |
Raport 8D |
225. |
| P20.03.00.08. |
Karta przebiegu dokumentów - Raport 8D |
226. |
| P20-03.00.09. |
Rejestr Raportów 8D |
227. |
| P20-03.00.10. |
Zestawienie reklamacji uznanych za miesiąc |
228. |
| 37. P20-04.00.00. Działania korygujące |
| P20-04.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
229. |
| P20-04.00.02. |
Wniosek działań korygujących |
230. |
| P20-04.00.03. |
Karta przebiegu dokumentu: Wniosek działań korygujących |
231. |
| P20-04.00.04. |
Rejestr wniosków działań korygujących |
232. |
| 38. P20-05.00.00. Działania zapobiegawcze |
| P20-05.00.01. |
Tabela zmian i poprawek |
233. |
| P20-05.00.02. |
Rejestr wniosków działań zapobiegawczych |
234. |
|
